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| A U T H O R D A T A |
| (有)舞システム企画さん |
| 名前 (有)舞システム企画/まいしすてむきかく |
ハンドル |
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ホームページ http://www.maisystem.co.jp/ |
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MESSAGE ISOガイドブックおよびタイピングソフトは、実際のコンサル、指導実績に基づいて開発・作成されたソフトです。実践的で効率のよい当社のソフトを、是非ご活用下さい。 |
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S O F T W A R E
汎用データ/ビジネス ●@PRP検証チェックシート 「PRP標準作業手順」(別売)のモニタリング、検証にて、PRP検証活動で行うものを登録 WindowsMe/98/95用ソフト/ビジネス ●@ISO9001 医療施設向け 実践!様式集(フォーマット) ここまで公開するか!の驚きの一品 最小限の記録を残すための様式であり、使いやすい手順書 ●@ISO9001 医療施設向け 内部監査員養成コースパック 時間とお金を節約して組織内で内部監査員養成を行える ●@ISO9001 医療施設向け 実践!品質規定 別売の品質マニュアルを更に具体的に噛み砕き、医療向けに分かり易く文書化した規定集 ●@ISO9001 医療施設向け 実践!品質マニュアル ISO9001要求事項を医療向けに分かり易く、具体的で、かつシンプルに置換えたマニュアル WindowsMe/98/95用ソフト/学習＆教育 ●舞タッチ パソコン教室で開発・使用しているソフト ●'new'舞タッチ試用版 パソコン教室で開発・使用しているタッチタイピング用キーボード練習ソフトに【ビデオ説明】がついた!! WindowsMe/98/95用ソフト/ビジネス ●@ISO9001:2000年 建設業向け「実践!設計計画書」 設計計画書がらくらく作成出来る、設計計画書作成見本!これがあれば、現場代理人も簡単作成 ●@ISO9001:2000年 実践!トップインタビュー事例集 社長必見! 実際の審査のトップインタビューにおいて、審査員が質問した事例を挙げ、対する模範解答例を記載 ●@ISO9001:2000年 実践!審査不適合の是正実例集 実際に審査で指摘された不適合に対する5例の是正処置を紹介 ●@ISO9001:2000年 実践!データ分析実例集 建設業 要求しているデータ分析はどのようなことを行ったらよいか迷った時や、データ分析を作成する作業軽減に! ●@ISO品質・環境 統合内部監査チェックリスト事例集2 待望の品質(2008版)・環境(2004版)統合内部監査チェックリスト 第2弾登場! ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査員養成コースパック これからは無駄なコストを抑えて社内で内部監査員を研修してみませんか パッケージ版 ●@ISO9001:2000年 実践!理解度試験と解答例 建設業 全8回分の理解度試験と解答例付き 教育訓練にとっておきのツール! ●@ISO9001:2000年 実践!様式記入例 建設業 「様式の書き方がよく分からない!」との声に福音!様式の記入方法を分かり易く説明した、実践型様式記入例 ●@ISO品質・環境 統合内部監査チェックリスト事例集 品質・環境の統合内部監査チェックリスト事例集 第1弾登場! ●@ISO9001:2000年 実践!実際の審査記録集 実際の審査に立会った際の、質問事項・審査員のコメント・不適合等の記録 ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査研修用 内部監査員のレベルアップに! ●@ISO9001:2000年 実践!現場監督用必携マニュアル これなら分かる!品質マニュアルの中から、ISO取得において、現場監督者がしなければならないことを抜粋 ●@ISO9001:2000年 実践!マネジメントレビュー事例集 具体的なマネジメントレビュー内容とその後の是正までを含めた2つの事例を紹介 今後の参考に是非 ●@ISO9001:2000年 実践!品質マニュアル 建設業 審査機関からも好評!100社以上の建設業審査実績による建設業に特化したシンプルで分かり易い品質マニュアル ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査チェック事例集5上級編 ご要望にお答えして、第5弾! "改善"にスポットを当てた内部監査チェックリスト ●@ISO14001:2004年 実践!ガイドブック 建設業 2004年度版対応の、環境マネジメントシステム構築ガイドブック ●@ISO14001:2004年 実践!環境内部監査チェックリスト 待望の2004年度版(環境)チェックリスト第一弾完成! ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査チェック事例集2 大好評により第2弾! 今回は、規格要求事項ごとに全ての質問事項を網羅した繰返し使えるチェックリスト ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査チェック事例集3 大好評につき第3弾!内部監査がマンネリ化してきた企業にお勧め!ちょっとレベルアップした内部監査を ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査養成コーステキスト 無駄なコストを抑えて社内で内部監査員を研修してみませんか 内部監査員を養成・研修するためのテキスト ●@ISO品質・環境・安全「図解マニュアル」 審査員絶賛! Good Point続出!! 現場が理解・活用出来るビジュアルなマニュアル完成 ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査チェックリスト 大好評につき第4弾! 内部監査をうまく利用して、有効的な改善を進めたい企業にピッタリ! ●@ISO9001:2000年 実践!様式集(フォーマット) 建設業 建設業者の業務内容や、審査経験によるノウハウが盛り込まれた様式集で、スマートにスピーディに構築 ●@ISO14001:2004年 実践!環境内部監査チェックリスト2 環境内部監査チェックリスト第二弾! ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査チェック事例集 そのまま使える内部監査チェックリストで、内部監査の準備が楽々 内部監査にかかる労力を大幅削減 ●@ISO9001:2000年度実践!内部監査養成コース見本 これからは無駄なコストを抑えて社内で内部監査員を研修してみませんか 養成コースの見本 ●@ISO9001 実践!定期審査前チェックリスト ポイントを抑えた定期審査の準備が効率よく行える ●ISOシリーズガイド 弊社のISOシリーズの内容や見本を分かりやすくご覧いただける ●@ISO14001:2004年 内部環境監査員養成コースパック 内部監査員の養成コースの第2弾! 社内研修用の内部環境監査員養成コース登場 ●@ISO9001:2000年 実践!内部監査養成コース終了試験 社内で内部監査員を研修してみませんか 終了試験問題 解答例はもちろん、終了証書のモデルも付属 ●@ISO14001・9001 実践!統合(品質・環境)審査記録集 品質・環境の統合審査の模様を、実際の審査の流れに沿って紹介 ●@ISO9001:2000年 実践!ガイドブック 建設業 文書が品質マニュアルオンリーのため、改訂時の不整合もなくなり運用がよりシンプルに! 汎用データ/ビジネス ●@食品安全テキストISO22000:2018年度版 ISO22000:2018年度版の規格要求事項が明記された従来型の「食品安全テキスト」 ●@PRPマニュアルISOTS22002-1:2009年度版 ISO/TS22002-1:2009年度版 前提条件プログラムPRPを規定した「PRPマニュアル」 ●@サプライチェーン管理 外部提供者(サプライヤー)を管理する手順書 サプライヤーチェーンでの役割を明確に ●@環境モニタリング手順書 環境を起因とする病原性微生物及びアレルゲンを予防コントロール ●@サプライヤー調査表 第二者監査ができないアウトソース(外部委託)は、このアンケート形式で調査 ●@講師の資質に関する力量評価表(任意) 社内講師としての資質を評価し、レベルによって教育訓練計画にて講師役の設定を検討する ●@文書管理一覧表 作成者や検証者、そのタイミング、責任者、保管場所や保管期間などを明確に ●@回収/リコール報告書 回収またはリコールが発生した場合は、この様式に記録して対応する ●@SWOT分析 ISO22000:2018年度版4.1項組織及びその状況の理解にて、内部・外部の課題を明確にする書式 ●@応急処置手順書 事故が発生した場合の応急処置方法を、豊富な写真を使って解説 ●@苦情対応手順書 お客様より苦情がきた場合の対応手順を規定 ●@目標計画書 6.2項 食品安産マネジメントシステムの目標及びそれを達成するための計画策定に対応した目標計画書 ●@外部提供者監査書 原材料提供者やアウトソース先などはこのチェックリストにて監査を実施 ●@教育訓練計画書 7.2項 力量にて、教育訓練の計画を立て 組織の全体的な年間計画と個人の計画がリンク ●@力量マップ(任意) 個人の業務遂行能力を評価し、目で見る管理を行う ●@業務変更報告書 様々な変更が発生した場合は食品安全チームに報告 食品安全チームは安全性を評価 ●@打合せ記録(任意) 社内、社外問わず打合せを行った場合は記録が必要 ●@原料材料特性一覧表 8.5.1.2項 原料、材料及び製品に接触する材料の特性についてまとめた一覧表 ●@最終製品特性一覧表 8.5.1.3項 最終製品の特性についてまとめた一覧表 事例も掲載 ●@内部監査プログラム 更新審査までの3年間ですべての項目、階層(部門)を監査するための計画書 ●@内部監査計画実績書 内部監査は計画を立てることが要求されている ●@内部監査チェックリストISO22000営業部見本 営業部の内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@食品安全計画書(原本) ISO22000(FSSC22000)の規格要求事項に適用した食品安全計画書 ●@内部監査チェックリストISOTS22002-1見本2 ISO/TS22002-1:2009年度版前提条件プログラムPRPのための「内部監査チェックリスト」強化版 ●@食品事故対応手順書 食品事故が発生した場合の手順を規定 組織の状況に応じて修正してご利用ください ●@アンケート(従業員) 利害官営者の一部である従業員のニーズと期待を収集するアンケート ●@境界図/配置図 境界図や配置図を作成して、適用範囲(scoop)を明確にする ●@照度一覧表 7.1.4項 作業場所の照度が規定値異常かを確認して、照度が足りない場合は改善する ●@契約書(外部提供者) 契約書を取り交わさないといけない場合に参考に ●@教育訓練報告書 教育訓練を実施した証拠として、かつその学習が有効であったかどうかの評価を行うために必要な記録 ●@新入社員教育訓練計画書(任意) 新入社員の教育訓練計画書とその事例集 個人のレポート管理プログラムも入っている ●@様式管理台帳 様式番号を付与して管理したい場合に使用 ●@不適合品処置報告書 不適合品が発生した場合の記録様式 CCPの限度基準逸脱、OPRPの処置基準逸脱の場合は必須の記録 ●@内部監査チェックリストISO22000倉庫見本 倉庫・資材置き場の内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@PRP標準作業手順(ISOTS22002-1) ISO/TS22002-1:2009年度版 前提条件プログラムPRPを具体的に規定した「PRP標準作業手順」 ●@5Sチェックシート 「PRP標準作業手順(ISO/TS22002-1)」に整合した、5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾)チェックシート ●@内部監査チェックリストISOTS22002-1見本1 ISO/TS22002-1:2009年度版前提条件プログラムPRPのための「内部監査チェックリスト」 ●@サニテーション標準作業手順 清掃・洗浄の標準作業手順SSOPを規定 モニタリング、検証が明確に ●@異物混入の管理基準 異物の管理基準を定める事例 FDA(米国食品医薬品局)が定める異物の基準を科学的根拠に ●@新規取引先評価表(アウトソース) 新規取引先は詳しいことが分からないので、評価項目が既存より違ってくる 外部委託先用 ●@既存取引先評価表(アウトソース) 外部提供者(サプライヤー)の評価方法の一つ 外部委託先用 ●@資格取得力量一覧表 登録しなければならないものとして、モニタリング有資格者、検証有資格者、内部監査員などが有る ●@回収/リコール模擬兼トレーサビリティ検証 回収模擬とトレーサビリティ試験を統合した様式 ●@モニタリング、分析及び評価 9.1.2分析及び評価に具体的な評価方法が規定されている ●@ISO審査事前チェックシート ISO審査前に最終確認をするチェックシート ●@食品安全マネジメントシステム年間実施計画 食品安全マネジメントシステムの年間実施計画を一覧表にして、進捗管理 ●@ver5.1_フードディフェンス評価チェックシート アメリカのパン協会推奨のチェックリストを参考に作成 ●@内部監査チェックリストISO22000総務部見本 総務部の内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@食品安全マニュアルISO22000:2018年度版 ISO22000:2018年度版の分かり易いシンプルな食品安全マニュアル ●@検便検査手順書 検便検査内容や異常が発生した場合の対応などをまとめた ●@履歴書(食品安全チーム) 食品安全チームメンバーの力量の裏付け資料 ●@理解度向上プログラム(計画書兼報告書) 舞システム企画が提供する教育訓練プログラムの年間計画書 YouTube,リモート研修(zoom),講習会など ●@理解度評価シート(任意) 個人のISO規格要求事項の理解度評価 別途理解度テストを準備 ●@緊急事態及びインシデントの処理一覧表 緊急事態及びインシデントは何があり、どのような備えをするのかを明確にする ●@フィードバックカードデータ分析 製品サービス改善報告書と併用してご使用ください ●@マネジメントレビュー議事録 マネジメントレビューを実施した時の記録 必須記録 ●@外部審査指摘事項対応一覧表 外部審査の指摘事項を登録して、改善の進捗を管理する表 ●@内部監査チェックリストISO22000チーム見本 食品安全チームの内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@内部監査チェックリストISO/TS22002-1見本 ISO/TS22002-1の内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@ガラス類の取扱い及び破損対応手順書 ガラスが破損した場合は、必ず記録をとるようにISO/TS22002-1では規定 ●@作業者の衛生管理記録簿 朝礼等で作業者の体調管理、衛生チェックを行う ●@外部提供者評価リスト 食品安全に影響を及ぼすサプライヤーはすべて評価し、「外部提供者リスト」に登録 ●@緊急事態及びインシデント報告書 緊急事態及びインシデントが発生した時、または試験(訓練)を行った時に結果を記録する様式 ●@内部監査報告書 内部監査の結果を受けて、是正を一覧表で管理 ●@ver5.1_設計開発計画書 製品や設備など設計開発の計画を立てる ●@内部監査チェックリストISO22000:2018見本1 ISO22000:2018年度版内部監査チェックリスト 分かり易い形式で、見本もついてくる ●@アレルゲンコントロール アレルゲンに対する管理手順を明確に アレルゲンのサニテーション標準作業手順も規定 ●@感染症対応手順書 感染症の感染予防を努めるための手順書 ●@法規制等管理表 法律、規則等が登録されたものをご提供 ●@リスク及び機会に対処する活動表 6.1項 リスク及び機会への取組みに関する記録 記入例が充実 ●@社内車両・倉庫チェック表 7.1.3項のインフラストラクチャーにおける、車両や倉庫の管理用チェックリスト ●@新規取引先評価表(外部提供者) 新規取引先は詳しいことが分からないので、評価項目が既存より違ってくる 購買先用 ●@力量アップ計画書(個人目標計画書) 個人の力量アップ計画書 7.3_能力評価シートと併用して活用 ●@トレーサビリティ検証及び試験 トレーサビリティシステムが正常に働いているか、欠陥はないかなどを確認 ●@5Sチェック表 5Sチェック表 ●@マネジメントレビューアウトプット対応一覧表 マネジメントレビューでのトップマネジメントの指示(アウトプット)を記入して、是正確認 ●@製品サービス改善報告書 現場から問題点を吸い上げるフィードバックカードと不適合を是正するための製品サービス改善報告書 ●@ver5,1_食品防御評価表 食品防御(フードディフェンス)を評価し、対策を計画 ●@ver5.1_食品偽装脆弱性評価チェックシート 食品偽装対応の様式 ●@内部監査チェックリストISO22000製造部見本 製造部の内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@内部監査チェックリストISO22000:2018見本2 ISO22000:2018年度版内部監査チェックリスト 内部監査を更に有効に活用する形式 ●@緊急事態及びインシデント対応手順書 「緊急事態及びインシデントの処理一覧表」とリンクした手順書 BCP(事業継続計画)の事例も含む ●@熱中症対策手順書 食品工場は熱加工工程などがあり、作業環境が悪い場合がある 熱中症対策を規定 ●@利害関係者のニーズと期待一覧表 ISO22000:2018年度版4.2項利害関係者のニーズ及び期待の理解に関連する様式 ●@機器管理台帳 7.1.3項のインフラストラクチャーにおける設備機器及び測定器の管理台帳 ●@既存取引先評価表(外部提供者) 外部提供者(サプライヤー)の評価方法の一つ 購買先用 ●@能力評価シート(任意) 個人のリーダーとしての資質を評価 ●@検証プラン及び検証結果の分析 8.8項 PRPs及びハザード管理プランに関する検証に関する検証結果の評価記録 ●@内部監査チェックリストHACCP見本 HACCPの内部監査の見本(ISO22000:2018年度版) ●@【建設業】品質環境安衛テキスト 一般的に「マニュアル」と呼ばれている、”規格の裏返し”的なものを「品質環境安衛テキスト」とした ●@【建設業】4.1_SWOT分析 4.1項 組織の状況の理解にて、組織の課題を明確にする ●@【建設業】6.2_目標計画書 目標を達成するために進捗管理する様式 ●@【建設業】7.2_教育訓練計画書 組織全体の教育訓練の計画書 個人の計画書も入ってる 記入例がある ●@【建設業】7.2_教育訓練報告書 教育訓練を受けた証拠になる記録 有効性の評価を行い、その結果で今後の計画に反映 ●@【建設業】7.2_新入社員教育訓練計画書 新入社員に対して実施する教育訓練の計画書 個人の管理も入っている 記入例を参考に ●@【建設業】9.2_内部監査計画実績書 内部監査の計画書 ●@【建設業】品質環境安衛マニュアル(設計開発あり) ISO9001(品質)、ISO14001(環境)及びISO45001(労働安全衛生)統合マニュアル 8.3項設計開発を適用 ●@【建設業】07_安全な玉掛け作業のための注意点 安全な玉掛け作業の手順を明確にし、労働災害を防止 ●@【建設業】13_電気量削減手順書 事務所内で使用する電気量の削減を図り、地球温暖化を抑制 また、電気料金の削減を図る ●@【建設業】7.1_機器管理台帳 設備機器、測定装置を登録して、定期的なメンテナンスや校正を遅延することなく実施してください ●@【建設業】8.4_新規入場者教育 新規入場者に教育をした場合の記録 マネジメントシステムの概要、方針を理解してもらうことが重要 ●@【建設業】8.5_強化版_社内検査報告書(土木工事) 工事成績を向上させるための仕組み ●@【建設業】8.5_特殊工程記録表 特殊工程があった場合は、記録を残す 特殊工程とは何かは「食品安全テキスト」を参照 ●@【建設業】9.3_マネジメントレビューアウトプット表 マネジメントレビューのアウトプットをこの様式に記入して是正処置を行う ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(工事部) 工事部の内部監査チェックリスト ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(総務部) 総務部の内部監査チェックリスト ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(現場) 現場の内部監査チェックリスト ●@【建設業】05_墜落・転落災害防止手順書 工事現場で、墜落・転落災害(緊急事態発生)の恐れがある場合に、その予防及び処置を明確に ●@【建設業】10_個人情報保護手順書 利害関係者(発注者、地域住民、施工外注、従業員など)の個人情報を防止 ●@【建設業】14_エコドライブ手順書 排出される排気ガスの削減を図り、地球温暖化、大気汚染を緩和 ●@【建設業】15_重機使用手順書 重機から排出される排気ガスの削減を図り、地球温暖化、大気汚染を緩和 ●@【建設業】7.5_文書管理一覧表 文書(マニュアル類、手順書、様式など)の管理を行う 保管場所、保管責任者、保管期間など ●@【建設業】8.3_設計計画書 8.3項 設計開発の要求事項を網羅した様式 ●@【建設業】8.4_新規取引先評価表(外部提供者) 新規の購買先(資機材業者など)を評価して、取引が出来るかどうかを判断 ●@【建設業】8.5_緊急事態及びインシデント一覧表 緊急事態及びインシデントをまとめて評価 また処置の策定や試験の方法を明確に ●@【建設業】8.5_緊急事態及びインシデント報告書 緊急事態及びインシデントが発生したら、この様式で是正処置を行う ●@【建設業】8.5_作業日報(安全日誌) 作業日報の見本 参考までにアップ 基本的には現在お使いの日報に足りない部分を追加 ●@【建設業】労働安全衛生リスクアセスメント 労働安全衛生リスクアセスメントを工種にて自動で作成 土木用と建築用がある ●@【建設業】品質環境安衛マニュアル(設計開発なし) ISO9001(品質)、ISO14001(環境)及びISO45001(労働安全衛生)統合マニュアル 8.3項設計開発を適用除外 ●@【建設業】01_緊急事態及びインシデント対応手順 緊急事態・インシデントに備えること、及び発生した場合の対応を規定 ●@【建設業】09_行政情報流出防止対策手順書 行政情報を、故意あるいは無意識(過失)を問わず流出することがないように、その予防策を定める ●@【建設業】4.2_利害関係者のニーズと期待一覧表 4.2項 お客様、業者、地域住民、官公庁、従業員などのニーズや期待を明確に ●@【建設業】7.2_講師の資質に関する力量評価表 社内講師の力量を明確にして、教育訓練計画に反映 ●@【建設業】7.4_業務変更報告書 業務上で変更が発生した場合に報告する様式 変更したことが大きな問題に発展することを予防 ●@【建設業】7.4_打合せ記録 外部との打合せ、社内での打ち合わせは記録を残さないといけません ●@【建設業】8.1_着工前チェックシート 着工前に確認するチェックリスト ●@【建設業】8.2_製品要求事項確認書 8.2項 製品及びサービスに関する要求事項が網羅 ●@【建設業】8.4_既存取引先評価表(アウトソース) 既存の下請けを評価する様式 ●@【建設業】8.4_新規取引先評価表(アウトソース) 新規の下請けを評価して、取引が出来るかどうかを判断 ●@【建設業】8.5_5Sチェック表 5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾)のチェックリスト 改善の進捗を数値で追える ●@【建設業】8.5_社内検査報告書(土木工事) 土木工事の社内検査結果の報告書 ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(倉庫) 倉庫・資材置き場の内部監査チェックリスト ●@【建設業】08_土砂崩壊防止手順書 工事現場で、土砂崩壊の恐れがある場合に、その予防及び処置を明確に ●@【建設業】12_資源ごみ回収手順書 再利用できるごみを分別し、回収することで資源の枯渇、廃棄物の増加を抑制することに寄与 ●@【建設業】7.2_能力評価シート 個人の能力を評価するシート ●@【建設業】8.4_既存取引先評価表(外部提供者) 既存の購買先(資機材など)を評価する様式 ●@【建設業】10.1_製品サービス改善報告書 現場で起こった様々な情報を吸い上げ、改善につなげる様式 不適合が発生したら是正処置を行う ●@【建設業】11_廃棄物管理手順書 廃棄物について、適切な分別管理を行い、リサイクル活用、処理委託業者への引き渡しを円滑に ●@【建設業】8.5_強化版_土木工事評定チェックシート 工事成績を向上させるための仕組み 8.5_強化版_社内検査報告書(土木工事)と併せて活用 ●@【建設業】8.5_社内安全パトロール点検表(土木) 品質、環境も入っているので、現在お使いの安全パトロール記録に追加するなどして活用してください ●@【建設業】9.1_マネジメントシステム年間実施計画 マネジメントシステムの年間スケジュール マネジメントシステムのレベルアップに活用ください ●@【建設業】9.2_内部監査プログラム 内部監査は更新までの3年間ですべての項目を網羅すればよい ●@【建設業】9.2_内部監査報告書 内部監査の結果をまとめ、是正処置をフォローアップする ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(会議) 工程会議の内部監査チェックリスト ●@【建設業】03_熱中症対策手順書 建設業では、屋外作業が多いことから、熱中症による死亡災害が全産業の半数以上を占めている ●@【建設業】04_地震災害応急処置手順書 被災者に対して救命処置及び応急処置を実施する手順と避難先避難経路を明確に ●@【建設業】7.2_力量アップ計画書 個人の年間目標を計画して、達成に向けて進捗を管理する様式 ●@【建設業】7.5_様式管理台帳 様式番号を発番して管理する組織はご使用ください ●@【建設業】8.4_外部提供者評価リスト 外部提供者(業者)は、年に1回以上必ず評価をして、合格した業者のみ発注ができるシステムを構築 ●@【建設業】8.5_社内検査チェックシート(土木工事) 土木工事の社内検査チェックシート ●@【建設業】9.1_ISO審査事前チェックシート 審査前に最終チェックを行う様式 定期的に見直すためのチェックシートにしたらより効果は上がる ●@【建設業】9.1_アンケート(従業員) 従業員にたいするアンケートを行い、問題点を洗い出す ●@【建設業】9.1_監視、分析及び評価手順 マネジメントシステムの監視、分析及び評価を行 記入例があるので分かり易い ●@【建設業】10.2_外部審査指摘事項対応一覧表 外部審査の指摘事項を記入し是正処置を実施 ●@【建設業】内部監査チェックリスト兼報告書(営業) 営業部門の内部監査チェックリスト事例 ●@【建設業】02_応急処置手順書 災害・事故・緊急事態が発生した場合、被災者に対して救命・応急処置を実施する手順を明確に ●@【建設業】06_埋設物・架空線位置確認手順書 施工個所の水道、ガス、下水道、電気、通信等の埋設物・架空線の位置確認を実施 ●@【建設業】16_燃費率向上手順書 車両から排出される排気ガスの削減を図り、地球温暖化、大気汚染を緩和 ●@【建設業】6.1_リスク及び機会に対処する活動表 6.1項リスク及び機会への取組みにて、組織の課題に対する取り組みを明確にして、運用 ●@【建設業】7.2_資格取得力量一覧表 個人の有資格を明確に 計画も入れ込みますので、オールマイティに活用できる様式 ●@【建設業】7.2_力量マップ 作業場で働く人々の力量を明確にして、資格のない人が作業をしたり、配置されていたりすることを防ぐ ●@【建設業】8.5_顧客または外部提供者の所有物一覧表 顧客や外部提供者(業者)より支給されたものを登録し、受入検査の結果を記入 ●@【建設業】8.5_社内完成検査チェックシート(建築) 建築工事専用の社内完成検査のチェックリスト ●@【建設業】9.3_マネジメントレビュー議事録 マネジメントレビューでのインプットとアウトプットを記録 ●@【建設業】環境リスクアセスメント 環境リスクアセスメントを工種にて自動で作成 土木用と建築用がある ●@【農業】02_農場管理マニュアル(団体用) ASIAGAP団体認証の農場用マニュアル 具体的な手順書も入っている ASIAGAP農場用管理点と適合基準_茶対応 ●@【農業】01_緊急事態及びインシデント手順書 緊急事態・インシデントに備えること、及び発生した場合の対応を規定 ●@【農業】15_墜落・転落災害防止手順書 農場、工場及び倉庫で、墜落・転落災害の恐れがある場合に、その予防及び処置を明確に ●@【農業】A6_フードディフェンス評価チェックシート 食品防御(フードディフェンス)に関する評価、対策管理表 ●@【農業】A6_食品偽装脆弱性評価チェックシート 食品偽装(フードフラウド)の評価及びコントロール表 ●@【農業】A7_外部委託先へのお願い(事例) 外部委託先への協力要請文書 ●@【農業】A10_出荷量妥当性確認記録【生葉】 生葉の摘採量が適切かを保証 ASIAGAP農場用管理点と適合基準_茶対応 ●@【農業】B11_教育訓練報告書 教育訓練を実施した記録を記入 ●@【農業】08_荒茶工場来訪者へのお願い (工場)荒茶工場内に入場する外部者に見てもらう ●@【農業】14_工場内持ち込み禁止 (工場)工場内に持ち込んだらいけない物を、工場入口に掲示 ●@【農業】19_荒茶工場来訪者へのお願い (工場)工場入口に掲示する ●@【農業】01_農場管理マニュアル(個別用) ASIAGAPの農場用マニュアル 具体的な手順書も入っている ASIAGAP農場用管理点と適合基準_茶対応 ●@【農業】A1_圃場台帳 圃場の管理を行う リスク評価が含まれる ●@【農業】A2_内部監査報告書 内部監査で発生した問題を経営者に報告するとともに、是正処置を行う ●@【農業】A8_荒茶最終検査記録 荒茶工程の最終検査結果記録表 ASIAGAP農場用管理点と適合基準ver2.3_茶201009対応 ●@【農業】A10_出荷量妥当性確認記録【荒茶】 ASIAGAP適合生葉受入れ量とASIAGAP適合荒茶出荷量との整合性を証明する記録 ●@【農業】B11_個人名簿 個人の情報をまとめたもの 緊急事態の連絡や資格確認のために利用 ●@【農業】B13_作業者の衛生管理記録簿 作業者の衛生管理を毎朝始業前に確認 ●@【農業】B16_工程で使用する水のリスク評価 生産工程で使用する水の安全性を評価 ●@【農業】B16_散水量記録簿 散水量を記録 ●@【農業】B22_野生動植物の把握・評価記録 圃場のある周辺における希少野生動植物の保護のための観察記録 ●@【農業】03_緊急事態及びインシデント対応手順書 緊急時に落ち着いて行動が出来るように対応を規定 ●@【農業】04_応急処置手順書 災害・事故・緊急事態が発生した場合、被災者に対して救命・応急処置を実施する手順を明確に ●@【農業】A1_倉庫台帳 圃場関連の倉庫及び倉庫周辺のリスク評価を行う ●@【農業】A2_機器管理台帳 工場の設備機器及び測定装置を管理する台帳 ●@【農業】A5_商品仕様書 商品の仕様を説明 ●@【農業】07_農場来訪者へのお願い (農場)圃場や農家倉庫に入る外部者に見てもらう ●@【農業】02_緊急事態及びインシデント処理一覧表 自然災害、環境事故、バイオテロ、作業場での事故、公衆衛生での緊急事態及びその他の事故を規定 ●@【農業】13_廃棄物管理手順書 廃棄物の管理方法を規定 ●@【農業】A3_製造日報 製造条件の記録 ●@【農業】A3_不適合是正報告書 現場で問題が発生したら報告する様式 また、発生した問題の再発防止を行う ●@【農業】A3_文書管理一覧表 文書管理を行う 最新版管理と保管場所、保管期限を明確に ●@【農業】A7_外部委託先監査書(運送・倉庫) 外部委託先(運送会社)の監査書 ●@【農業】A7_合意書(外部委託個人) 個人の外部委託先との合意書 例えば、系列農家さん用 ●@【農業】B11_資格取得力量一覧表 従業員の公的資格、社内資格を明確に 教育訓練計画書にもなっている ●@【農業】B12_照度一覧表 照度を測定して、法定照度を満たしているか、官能検査の照度は確保されているかを確認 ●@【農業】C24_残留農薬検査サンプリング方法と記録 残留農薬のサンプリング検査結果を記録 ●@【農業】01_農薬倉庫表示 (農場) 農薬保管庫に掲示する ●@【農業】02_病原性微生物の不活性化(科学的根拠) 荒茶工程における病原性微生物の不活性化についての科学的根拠 ●@【農業】A1_境界図/配置図 工場、工場周辺、倉庫、倉庫周辺の配置図 リスク評価も行えるようになってる ●@【農業】A2_内部監査計画書 内部監査を計画 ●@【農業】A2_法規制等管理表(GAP用) 法規制等を順守するために、農業に関する法規制等 労働安全衛生や環境の法規制も含まれる ●@【農業】A3_製造記録日誌 製造の記録 GAPの要求を入れ込んである ●@【農業】A7_外部委託先(運送会社)の同意書 外部委託先(運送会社)との同意書 ●@【農業】11_手洗い手順 (農場)(工場)手洗い場に手洗手順を掲示 ●@【農業】18_農薬散布の注意事項(農薬混用の仕方) (農場)農薬保管庫周辺に掲示したり、車両に携帯する ●@【農業】05_熱中症対策手順書 熱中症を防ぐためには、熱中症予防に対する十分な認識を持つことが必要 ●@【農業】07_ガラス類の取扱い及び破損対応手順書 ガラスや硬質プラスチックなどの飛散するものは、破損すると非常に怖い異物混入事故の原因となる ●@【農業】12_労働安全衛生リスク評価基準 労働安全衛生の危害評価する場合の基準に リスクアセスメントと一緒に活用 ●@【農業】A2_目標計画実施進捗一覧表 目標を設定し進捗を管理 ●@【農業】01_リスクアセスメント 工場、圃場、倉庫の食品安全リスクアセスメント ASIAGAP農場用管理点と適合基準_茶対応 ●@【農業】03_団体・農場管理マニュアル ASIAGAP団体認証の団体用マニュアル 管理点と適合基準の項番号ごとに規定 ●@【農業】09_異物混入の管理基準 異物の管理基準を規程 基準を外れたものは、原因を調べ、根本原因を改善する ●@【農業】A2_内部監査チェックリスト(農場用) 内部監査のチェックリスト 審査の模擬としても有効な内容 ●@【農業】A3_施設・設備の衛生管理記録簿 施設と設備機器の衛生管理を行った記録 ●@【農業】A7_外部委託先監査書(製造) 外部委託先(製造)の監査書 ●@【農業】A9_回収報告書 回収が発生したら使用する様式 また、回収模擬を実施した記録にも使用 ●@【農業】A10_トレーサビリティ検証及び試験 トレーサビリティ(履歴)のテストを実施する様式 ASIAGAP ver.2.3より必要に ●@【農業】16_農作業中に具合が悪くなった場合手順 (農場)圃場で農薬散布作業中に気分が悪くなったらこれに従って対応 車両などに携帯 ●@【農業】08_検便検査手順書 突然陽性連絡を受けたとき戸惑うことなく対処できるように、陽性者の法的な対応、復帰までを規程 ●@【農業】A2_経営者の見直し議事録 経営者の見直しを行った内容を記入 ●@【農業】A3_品質安全パトロール点検表 工場、倉庫の品質と安全のパトロール記録表 ●@【農業】A7_外部委託仕入先サービス提供者評価表 外部委託先を評価し、取引可能となった委託先に発注 ●@【農業】A7_外部委託先へのお願い(派遣会社用) 派遣会社への協力要請 ●@【農業】A7_契約書(外部委託会社) 外部委託先との契約書 ●@【農業】B11_労使協議及び教育訓練 労使協議を行った記録として必要 ●@【農業】15_作業者の心得 (農場)圃場で働く作業者が目につく場所に掲示 |
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